一是堅持開展異常庫存、毛利等的監(jiān)測、分析、預警工作。一至八月項目組通過異常毛利專項預警報告和跟蹤，對團購補差系統(tǒng)的監(jiān)控操作，在負毛利管控和批發(fā)毛利額方面都取得了十分可喜的成績。
二是完善流程，優(yōu)化推進信息建設，緊抓安全風控，確保技術支撐效率。重點突破賒銷系統(tǒng)，優(yōu)化盤點系統(tǒng)，完善促銷進售價調(diào)整毛利補差系統(tǒng)，批發(fā)業(yè)務作業(yè)和盤點操作流程逐步規(guī)范，從源頭上進行了毛利管控。
三是推動內(nèi)控工作有效開展，根據(jù)公司組織架構調(diào)整，增補新設部門和新增業(yè)務提綱內(nèi)容，重點對內(nèi)控提綱進行梳理，確保內(nèi)控工作完整性。全面啟動并完成公司15個內(nèi)控版塊和273條自查提綱梳理工作，完成組織自查部門和門店161個，應測試10162頻次，實際自查10162頻次，自查實施率100%，自查相符10011頻次，自查相符率98.51%。
八零攻堅是一項系統(tǒng)工程，是一項長期工程，也是公司的一項重要任務。“流程管控零漏洞”項目組通過深入調(diào)研，挖掘問題，潛心思考，用心解決，將持續(xù)對項目工作深入開展，推進常態(tài)化，努力實現(xiàn)“零”的突破，使其成為企業(yè)長遠發(fā)展的加油站，切實解決公司經(jīng)營管理中的難點、痛點，成為企業(yè)強基固本的源動力。
（供稿：張帆）